2018年5月7日，銳科激光上市獲準，公開募集總資金12.20億元。同年6月25日，銳科激光正式在深交所掛牌上市，成為國內(nèi)第一家光纖激光器上市企業(yè)。

公司首次公開發(fā)行股票募集資金用于以下項目：

時隔兩年，募集資金所用的項目現(xiàn)在進度如何？近日，銳科就部分項目進展發(fā)布了最新公告。

《大功率光纖激光器開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目》歷次調(diào)整情況

1、部分結(jié)項的募集資金投資項目實施地點變更：

（1）“大功率光纖激光器開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”中大功率光纖激光器用泵浦源部分生產(chǎn)線和大功率光纖激光器用核心無源器件部分生產(chǎn)線的實施地點，由原地點“武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道999號未來科技城”變更為“武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道以南、未來三路以西、科技三路以北的武漢光谷激光科技園內(nèi)一期的3#新建廠房”實施。

（2）“大功率光纖激光器開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”中的“大功率脈沖及超快光纖激光器生產(chǎn)線”原實施主體為公司，本次新增銳科激光全資子公司無錫銳科光纖激光技術(shù)有限責任公司為該項目實施主體，由原實施主體“武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司”調(diào)整為“武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司”及“無錫銳科光纖激光技術(shù)有限責任公司”。

同時新增該項目中的“大功率脈沖及超快光纖激光器生產(chǎn)線”部分生產(chǎn)線的實施地點，由原地點“武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道999號未來科技城”調(diào)整為“武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道999號未來科技城”及“無錫銳科光纖激光技術(shù)有限責任公司的經(jīng)營場所”；新增“大功率光纖激光器研發(fā)中心建設(shè)”部分生產(chǎn)線的實施地點，由原地點“武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道999號未來科技城”調(diào)整為“武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道999號未來科技城”及“武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道999號未來科技城F1棟”。

2、部分結(jié)項的募集資金投資項目變更情況

“大功率光纖激光器開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”中“建安工程費用”增加0.30億元；為提高公司流程效率，信息化建設(shè)中新增部分系統(tǒng)和模塊，因此“信息化管理系統(tǒng)建設(shè)”增加0.08億元；由于中低功率脈沖產(chǎn)品需求較旺盛，需要新增脈沖光纖激光器生產(chǎn)和售后維修設(shè)備，因此“大功率脈沖及超快光纖激光器生產(chǎn)線建設(shè)”增加0.06億元。上述相關(guān)費用共計0.44億元，全部從“預備費用”中調(diào)出，調(diào)減的“預備費用”金額為0.44億元。

本次部分結(jié)項的募集資金投資項目節(jié)余情況及原因說明

1、本次部分結(jié)項的募集資金投資項目情況

 “大功率光纖激光器開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”于 2017年7月開始建設(shè)，建設(shè)期36個月，項目產(chǎn)品“大功率光纖激光器”為公司主要產(chǎn)品，項目開始建設(shè)投產(chǎn)以來，產(chǎn)能大幅提升，營業(yè)收入快速增長，助力公司營業(yè)收入從2016年的5.23億快速增長至2019年的20.10億，利潤總額從 2016 年的1.03億快速增長至2019年的3.86億。

根據(jù)公司招股說明書所披露的項目情況，項目達產(chǎn)后，達產(chǎn)年目標平均銷售收入為 13.14億元，利潤總額為1.82億元。截至目前，項目年產(chǎn)品收入10.63億元，項目產(chǎn)品年利潤總額2.04億元，“大功率光纖激光器開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的經(jīng)濟效益指標整體已達到該項目的設(shè)計指標。

2、本次部分結(jié)項的募集資金投資項目的節(jié)余情況

2020年6月“大功率光纖激光器開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”已達到預定可使用狀態(tài)，截至2020年7月21日，部分結(jié)項的募集資金投資項目實施進展情況如下：

3、部分結(jié)項的募集資金投資項目的募集資金節(jié)余的主要原因

（1）本項目基于原有產(chǎn)線和能力進行改建擴建，在2017年7月即開始項目建設(shè)和鋪底流動資金支出，而項目募集資金在2018年6月20日才劃入指定募集資金專用賬戶中，在募集資金劃入指定賬戶之前，公司實際已使用自有資金支出了項目鋪底流動資金。本著規(guī)范項目管理，從嚴管控募集資金支出的原則，公司實際以自有資金支出了鋪底流動資金，造成鋪底流動資金未從募集資金賬戶中支出。

（2）公司進行了組織機構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，整合并新成立了研發(fā)中心和制造中心，研發(fā)和生產(chǎn)力量集中，資源配置更加合理，研發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備利用率有效提高，減少了一些生產(chǎn)研發(fā)設(shè)備支出。

（3）公司大力推進降本項目，通過進口設(shè)備國產(chǎn)替代、外購設(shè)備自制開發(fā)、工藝和設(shè)計優(yōu)化、批量采購議價等多種方式降低實際采購價，減少了經(jīng)費支出。

（4）公司合理整合資源研發(fā)中心與品質(zhì)管理部共用部分設(shè)備進行工藝研發(fā)工作，減少經(jīng)費支出。

（5）公司招聘的項目工程人員具備相關(guān)工程項目管理、水電暖專業(yè)知識經(jīng)驗，項目工程開展中由公司已有人員進行設(shè)計和管理管控，減少了工程建設(shè)其它費用支出。

（6）為提高募集資金的使用效率，在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，公司利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，取得了一定的投資收益，同時募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的存款利息收入。